2023年度
舟曲县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
舟曲县人民检察院行使下列职权：
1.向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受州人民检察院的领导并对其负责。
2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
3.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。
4.对刑事案件依法审查批捕、审查起诉,并对刑事犯罪案件进行立案监督、侦查监督。掌握全县社会治安动态，参与社会治安综合治理。
5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。
6.对县人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法提出抗诉。
7.受理公民控告、申诉和检举,受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。
8.对全县刑事判决、裁定的执行和监督改造场所的管理活动是否合法实行监督。
9.负责全县检察宣传工作。
10.开展法律政策研究和检察业务相关的其他调研工作。
11.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。
12.负责其他应由本院承办的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
舟曲县人民检察院属财政全额拨款的行政单位，现内设5个部门，具体包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。单位编制29人，2023年实有在职职工29人，退休职工8人，聘用制书记员11人，供养遗属3人。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0 个。
（三）直属事业单位
直属事业单位0 个。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
888.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
870.61 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
81.34 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
66.07 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.90 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
53.67 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
969.94 |
本年支出合计 |
58 |
1,017.25 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
289.66 |
年末结转和结余 |
60 |
242.36 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,259.61 |
总计 |
62 |
1,259.61 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
969.94 |
888.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.34 |
204 |
公共安全支出 |
823.31 |
752.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.38 |
20404 |
检察 |
812.37 |
752.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.44 |
2040401 |
行政运行 |
576.66 |
517.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.44 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
10.94 |
|
|
|
|
|
10.94 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
10.94 |
|
|
|
|
|
10.94 |
208 |
社会保障和就业支出 |
66.07 |
55.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.96 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.50 |
54.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.96 |
2080501 |
行政单位离退休 |
10.96 |
|
|
|
|
|
10.96 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
53.67 |
53.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
53.67 |
53.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
53.67 |
53.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,017.25 |
749.97 |
267.28 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
870.61 |
603.34 |
267.28 |
|
|
|
20404 |
检察 |
859.67 |
592.40 |
267.28 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
587.76 |
587.76 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
240.77 |
|
240.77 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.07 |
66.07 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.50 |
65.50 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.91 |
8.91 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.75 |
5.75 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
888.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
800.23 |
800.23 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.11 |
55.11 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
888.60 |
本年支出合计 |
59 |
935.90 |
935.90 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
289.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
242.36 |
242.36 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
289.66 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,178.26 |
总计 |
64 |
1,178.26 |
1,178.26 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
935.90 |
668.63 |
267.28 |
204 |
公共安全支出 |
800.23 |
532.96 |
267.28 |
20404 |
检察 |
800.23 |
532.96 |
267.28 |
2040401 |
行政运行 |
528.32 |
528.32 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
240.77 |
|
240.77 |
2040450 |
事业运行 |
4.64 |
4.64 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
26.50 |
|
26.50 |
208 |
社会保障和就业支出 |
55.11 |
55.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.54 |
54.54 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.91 |
8.91 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.90 |
26.90 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.75 |
5.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.67 |
53.67 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.67 |
53.67 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.67 |
53.67 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
543.27 |
302 |
商品和服务支出 |
121.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
144.63 |
30201 |
办公费 |
12.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
176.61 |
30202 |
印刷费 |
6.83 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
11.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.67 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.62 |
30206 |
电费 |
8.50 |
31003 |
专用设备购置 |
1.67 |
30109 |
职业年金缴费 |
8.91 |
30207 |
邮电费 |
3.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
11.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
53.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
74.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.62 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.54 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.45 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.89 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
545.36 |
公用经费合计 |
123.27 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门：舟曲县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16.54 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
0.65 |
16.54 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
0.65 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1259.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加147.95万元,增长13.31%,主要原因是本年度其他收入增加，导致本年度本年收入合计增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计969.94万元,其中：财政拨款收入888.60万元,占91.61%；其他收入81.34万元,占8.39%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1017.25万元,其中：基本支出749.97万元,占73.73%；项目支出267.28万元,占26.27%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1178.26万元。与上年相比,各增加125.94万元,增长11.97%,主要原因是2023年财政拨款收入及各项支出均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出935.90万元,较上年决算数增加173.25万元,增长22.72%。主要原因是本年度因检察办案实际工作要求导致本年度各项经费支出有所增加，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出935.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出800.23万元,占85.5%；社会保障和就业支出55.11万元,占5.89%；卫生健康支出26.90万元,占2.87%；住房保障支出53.67万元,占5.73%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为914.08万元,支出决算为935.90万元,完成年初预算的102.39%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为763.78万元,支出决算为800.23万元,完成年初预算的104.77%,决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要，基本支出和项目支出的实际支出数较年初预算数均有所增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为57.11万元,支出决算为55.11万元,完成年初预算的96.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度因人员有所变动，导致社会保障和就业支出数小于年初预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为38.30万元,支出决算为26.90万元,完成年初预算的70.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致卫生健康实际支出数小于年初预算数。
4．住房保障支出年初预算数为54.89万元,支出决算为53.67万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是年初基数调整，导致本年度公积金决算数小于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出668.63万元。其中：
人员经费545.36万元,较上年决算数增加28.55万元,增长5.52%,主要原因是上年度招录两名公务员于本年转正，导致各项人员经费均有所增加。
公用经费123.27万元,较上年决算数增加25.16万元,增长25.64%,主要原因是本年度案件数量增加以及为积极贯彻落实结对关爱帮扶工作，故下乡频繁，导致差旅费、公务用车运行维护费等经费相应增加，另因工作需要本年度办公费、印刷费、维修（护）费均有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、咨询费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为16.54万元,支出决算为16.54万元,决算数等于预算数，无差额,较上年决算数增加1.79万元,增长12.12%,主要原因是本年度因检察办案实际工作需要及油价上调等原因导致本年度“三公”经费支出较上年有所增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,2023年，本单位无出国（境）行为发生。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.89万元,支出决算为15.89万元,决算数等于预算数，完成年初预算的100.00%，较上年决算数增加1.35万元,增长9.28%,主要原因是本年度检察办案实际工作需求及油价上调等导致本年度公务用车运行维护费相应增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为15.89万元,支出决算为15.89万元,决算数等于预算数，完成年初预算的100.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年决算数增加1.35万元,增长9.28%,主要原因是本部门因检察办案实际工作需要及油价上调等导致本年度公务用车运行维护费相应增加。
3. 公务接待费全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,决算数等于预算数，完成年初预算的100.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年决算数增加0.44万元,增长206.2%,主要原因是本年度因工作需要接待人次较上年均有所增加。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是2023年度本部门没有外事接待的工作任务，预算没有安排支出。
其他国内公务接待支出0.65万元。主要是接待上级检察机关指导交流工作及协助办案等。2023年共接待上级部门来访13批次，89人。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待13批次89人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出123.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公用房水电费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数增加25.16万元,增长25.64%,主要原因是因实际工作需要本年度办公费、印刷费、邮电费、福利费、维修（护）费等增加，导致机关运行经费较上一年度有所增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无会议安排支出。本年度培训费支出1.62万元,较上年决算数增加1.09万元,增长205.66%,主要原因是因工作需要，本年度培训人次较上年均有所增加，导致本年培训费相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计99.16万元,其中：政府采购货物支出99.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额99.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额99.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金331.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出331.31万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门开展的2个项目（中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费）自评结果均为“优”（详见附件2：《2023年舟曲县人民检察院整体绩效自评报告》）。
2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 |
序号 |
项目名称 |
主管部门 |
项目资金（万元） |
自评得分 |
备注 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率 （B/A） |
小计 |
当年财政拨款 |
上年结转资金 |
其他资金 |
1 |
中央政法转移支付资金 |
甘肃省财政厅 |
250.32 |
171.5 |
78.82 |
|
186.29 |
74.42% |
8 |
|
2 |
检察业务综合保障经费 |
甘肃省财政厅 |
80.99 |
60 |
20.99 |
|
80.99 |
100.00% |
10 |
|
|
合计 |
|
331.31 |
231.5 |
99.81 |
|
267.28 |
80.67% |
18 |
|
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费2个项目绩效自评结果。2个项目绩效评价结果均为“优”。
1. 中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为250.32万元,执行数为186.29万元,完成预算的74.42%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是成本指标，均已达标，公益诉讼数、监督立案数、入额院领导办理案件数、不起诉案件准确率、撤回起诉率、结案率、装备配备及时性、办案经费控制率等均完成目标指标。发现的主要问题及原因：一是基本支出经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化，三是资产管理资料更新速度较慢。下一步改进措施：一是预算执行围绕保人员经费、保正常运转进行，二是进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估，三是对院内各项资产进行登记及建立台账，安排资产专门管理人员管理资产，及时更新资产台账。
2023年舟曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
舟曲县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
223.82 |
250.32 |
186.29 |
10 |
74.42% |
7.442 |
其中：当年财政拨款 |
145 |
171.5 |
107.47 |
|
62.66% |
|
上年结转资金 |
78.82 |
78.82 |
78.82 |
|
100.00% |
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过年度财政资金投入，高效完成检察监督职责。项目主要产出目标包括以下方面：1、服务大局，为全县经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、打击犯罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。4、推进司法体制改革，完善检察运行机制。 |
基本完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制情况 |
≧95% |
100% |
6.68 |
6.68 |
|
社会成本指标 |
人民群众满意度 |
≧95% |
100% |
6.66 |
6.66 |
|
生态环境成本指标 |
环境治理案件满意度 |
>=95% |
100% |
6.66 |
6.66 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益诉讼数 |
>=1起 |
1起 |
3.63 |
3.63 |
|
监督立案数 |
>=2起 |
1起 |
3.63 |
1.81 |
|
入额院领导办理案件数 |
>=20% |
20% |
3.7 |
3.7 |
|
质量指标 |
不起诉案件准确率 |
1.0 |
1 |
3.63 |
3.63 |
|
撤回起诉率 |
0.0 |
0% |
3.63 |
3.63 |
|
公益诉讼结案率 |
1.0 |
1 |
3.63 |
3.63 |
|
结案率 |
1.0 |
1 |
3.63 |
3.63 |
|
审查批捕案件、审查起诉案件准确率 |
1.0 |
1 |
3.63 |
3.63 |
|
装备采购合格率 |
1.0 |
1 |
3.63 |
3.63 |
|
|
时效指标 |
相关业务办理及时性 |
及时 |
100% |
3.63 |
3.63 |
|
装备配备及时性 |
及时 |
98% |
3.63 |
3.63 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
机构能力建设 |
≧95% |
95% |
4 |
4 |
|
社会服务效益 |
≧95% |
95% |
4 |
4 |
|
社会效益指标 |
社会服务效益 |
≧95% |
95% |
4 |
4 |
|
提高维护社会和谐稳定 |
≧95% |
95% |
4 |
4 |
|
生态效益指标 |
依法保护生态环境和资源 |
≧95% |
95% |
4 |
4 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
内部职工满意度 |
=95% |
95% |
5 |
5 |
|
刑事诉讼、民事、未成年人等案件结案满意度 |
=90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
95.62 |
优秀 |
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
2. 检察业务综合保障经费绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为80.99万元,执行数为80.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，二是时效指标，三是成本指标，均已达标，业务培训人次、培训时间、经费安排等均完成目标指标。发现的问题及原因：一是预算编制仍需进一步精确细化，二是资产管理还需进一步加强，三是财务人员综合业务水平还需进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，提高整体工作效率。
2023年舟曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
检察业务综合保障经费 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
舟曲县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
80.99 |
80.99 |
80.99 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
60 |
|
100% |
|
上年结转资金 |
20.99 |
20.99 |
20.99 |
|
100% |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过年度财政资金投入，高效完成检察监督职责。项目主要产出目标包括以下方面：1、服务大局，为全县经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、打击犯罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。4、推进司法体制改革，完善检察运行机制。 |
完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制情况 |
≧95 |
100% |
6.68 |
6.68 |
|
社会成本指标 |
人民群众满意度 |
≧95 |
100% |
6.66 |
6.66 |
|
生态环境成本指标 |
环境治理案件满意度 |
>=95% |
100% |
6.66 |
6.66 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资产维修维护次数 |
≧100 |
100% |
5.74 |
5.74 |
|
资金到位率 |
≧95 |
100% |
5.71 |
5.71 |
|
资金使用规范性 |
≧100 |
100% |
5.71 |
5.71 |
|
质量指标 |
成本控制率 |
≧95 |
100% |
5.71 |
5.71 |
|
系统运维稳定率 |
≧95 |
100% |
5.71 |
5.71 |
|
时效指标 |
促进社会稳定发展程度 |
≧95 |
100% |
5.71 |
5.71 |
|
资金到位率 |
≧100 |
100% |
5.71 |
5.71 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
机构能力建设 |
≧95 |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
社会服务效益 |
≧95 |
100% |
3.35 |
3.35 |
|
|
社会效益指标 |
检察监督质量满意度 |
≧95 |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
社会服务效益 |
≧95 |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
|
生态效益指标 |
基础设施利用率 |
≧95 |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
依法保护生态环境和资源 |
≧95 |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各类服务对象对司法行政工作的满意度 |
≧95 |
100% |
5 |
5 |
|
人民群众对检察工作的满意度 |
≧95 |
100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
优秀 |
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
三、部门绩效评价结果
本部门对2023年检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价。评价结果：检察业务综合保障经费全年预算数80.99万元，全年执行数80.99万元，预算执行率100%，完成绩效目标任务。总体上看，项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，且项目资金使用和管理严格执行《行政事业单位财务管理办法》和《人民检察院财务管理暂行办法》等相关法律法规，达到了绩效评价的总体目的，绩效目标与预算相符，充分保障了我院2023年检察业务发展，发挥了检务保障的作用。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
舟曲县人民检察院
2024年8月16日
附件：
附件1、舟曲县人民检察院2023年度决算公开表
附件2、舟曲县人民检察院2023年度省级预算执行情况绩效自评表
附件3、舟曲县人民检察院2023年度省级预算执行情况绩效自评报告
附件4、舟曲县人民检察院2023年重点项目支出绩效评价报告
