2025年度

舟曲县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

舟曲县人民检察院行使下列职权：

1.向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受州人民检察院的领导并对其负责。

2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。

4.对刑事案件依法审查批捕、审查起诉,并对刑事犯罪案件进行立案监督、侦查监督。掌握全县社会治安动态，参与社会治安综合治理。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对县人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法提出抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举,受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。

8.对全县刑事判决、裁定的执行和监督改造场所的管理活动是否合法实行监督。

9.负责全县检察宣传工作。

10.开展法律政策研究和检察业务相关的其他调研工作。

11.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。

12.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

舟曲县人民检察院共有内设部门5个，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1200.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.51万元，增长3.76%，主要原因是项目经费预算收入增加且本年新招录1人，导致本年收支合计均增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1080.80万元，其中：财政拨款收入897.53万元，占83.04%；其他收入183.27万元，占16.96%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1002.66万元，其中：基本支出813.65万元，占81.15%；项目支出189.01万元，占18.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1016.75万元。与上年相比，各减少28.50万元，下降2.73%。主要原因是年初结转结余减少，导致本年财政补款收入减少；退休1人、年末调出4人，导致支出减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县人民检察院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公共安全方面的支出规模较大，主要是：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他检察支出，2025年度决算数为685.3万元，占财政拨款支出总额的83.42%，主要用于保障检察机关依法履行法律监督职能、开展“四大检察”业务、进行办案区提升改造项目建设、执法执勤用车购置、办案办公设备采购等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出821.53万元，较上年决算数减少104.50万元，下降11.28%。主要原因是退休1人、年末调出4人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出821.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出685.30万元，占83.42%；社会保障和就业支出53.83万元，占6.55%；卫生健康支出29.38万元，占3.58%；住房保障支出53.02万元，占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.21万元，支出决算为821.53万元，完成年初预算的87.19%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为788.34万元,支出决算为685.30万元,完成年初预算的86.93%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人、年末调出4人，导致公共安全支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.27万元,支出决算为53.83万元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人、年末调出4人，导致社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为36.61万元,支出决算为29.38万元,完成年初预算的80.25%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人、年末调出4人，导致卫生健康支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为61.99万元,支出决算为53.02万元,完成年初预算的85.53%,决算数小于预算数的退休1人、年末调出4人，导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出632.52万元。其中：

人员经费542.64万元,较上年决算数减少64.78万元，下降10.67%,主要原因是退休1人、年末调出4人，且本年度人员职务、职级晋升较上年数量下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会保障缴费等。

公用经费89.88万元,较上年决算数减少16.53万元，下降15.54%,主要原因是我院按照省财政厅过“紧日子”的要求，压缩各类经费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为41.80万元，支出决算为40.98万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度新购置公务用车1辆，实际采购价低于年初预算数。较上年决算数减少0.68万元，下降1.64%,主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我院无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是不涉及此类费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为41.00万元，支出决算为40.98万元，决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本年度新购置公务用车1辆，采购价低于预算数0.02万元较上年决算数持平,主要原因是和上年度情况相同。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度新购置公务用车1辆，实际采购价低于年初预算数0.02万元，较上年决算数持平,主要原因是上年度新购置公务用车1辆，实际采购价低于年初预算数0.02万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为16.00万元,支出决算为16.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排控制经费,较上年决算数持平,主要原因是根据上年支出情况安排本年度公务用车运行维护费，严格控制经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待，较上年决算数减少0.68万元，下降100.00%,主要原因是本年度无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出89.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公用房水电费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数减少16.53万元，下降15.54%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.62万元,较上年决算数持平,主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计51.06万元，其中：政府采购货物支出51.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的2.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金226.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出161.61万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年较好的完成了年初批复的项目预算，本次绩效自评综合评定中央政法转移支付资金项目绩效得分为93.80分，绩效等级为“优”。检察业务综合保障经费项目绩效自评得分为95.85分，绩效等级为“优”。重点评价得分97.11分，评价结果为“优”。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映检察业务综合保障经费及中央政法转移支付资金等2个项目绩效自评结果。（详见附件2、附件3）

   1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.85分。项目全年预算数65万元，全年执行数63万元，预算执行率为96.92%。项目绩效目标完成情况：本年度我院依托检察业务综合保障经费，扎实有序开展各项检察工作，取得显著成效。其中检察建议采纳率、量刑建议采纳率、认罪认罚从宽制度适用率分别达到90%、90%、80%，均顺利完成预期目标。经费的有效投入为各检察业务的深入推进提供了有力支撑，切实保障了全院工作质效的全面提升。发现的主要问题及原因：检察业务保障经费调剂2万元至公用经费，用于支付财务专网运维、环境保洁、公益诉讼公告、软件技术指导、资产评估及内控填报委托等各类服务性支出。下一步改进措施：我院将优化年初预算编制前瞻性，精准预判支出需求，减少后续调剂频次；规范调剂审批流程，确保调剂行为合规透明。

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		检察业务综合保障经费
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		舟曲县人民检察院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	650000	650000	630000		10	96.92%	9.69
		其中：财政拨款	650000	650000	630000		-	96.92%	9.69
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析		检察业务保障经费调剂2万元至公用经费，用于支付财务专网运维、环境保洁、公益诉讼公告、软件技术指导、资产评估及内控填报委托等各类服务性支出。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		本年度我院及时开展各类检察工作，检察建议采纳率、量刑建议采纳率、认罪认罚从宽制度适用率分别达到100%、90%，80%及以上，有效保障我院各项检察业务的开展。			本年度我院依托检察业务综合保障经费，扎实有序开展各项检察工作，取得显著成效。其中检察建议采纳率、量刑建议采纳率、认罪认罚从宽制度适用率分别达到90%、90%、80%，均顺利完成预期目标。经费的有效投入为各检察业务的深入推进提供了有力支撑，切实保障了全院工作质效的全面提升。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18
	产出指标	数量指标	公益诉讼案件办理工作完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5
			民事检察案件办理工作完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5
			刑事检察工作完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5
			行政检察工作完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5
		质量指标	单位正常运转率	=100%	100	5	%	100.00%	5
			检察建议采纳率	>=90%	90	5	%	100.00%	5
			量刑建议采纳率	>=90%	90	5	%	100.00%	5
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5
	效益指标	社会效益指标	认罪认罚从宽制度适用率	>=80%	80	6.66	%	100.00%	6.66
			维护社会稳定发展	维护	100%-80%(含)	6.67		100%	6
			有效保障检察工作的开展	有效保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10
总分						100			95.85

 

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.8分。项目全年预算数161.61万元，全年执行数126.01万元，预算执行率为77.97%。项目绩效目标完成情况：本年度，我院扎实推进各项检察工作有序开展，持续强化法律监督质效，推动检察建议得到充分采纳、量刑建议精准规范落地，确保认罪认罚从宽制度全面有效适用；按时完成公务用车购置、公益诉讼环境检测实验室设备采购等保障任务，严格落实验收标准，确保相关装备设施全部合格投用，切实为我院各项检察业务高效开展提供坚实保障。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，余下资金为项目尾款及质保金，未到支付节点。下一步改进措施：今后将进一步优化预算编制与执行统筹管理，精准研判项目实施进度及资金支付节点，细化项目尾款、质保金等资金的支付计划，强化项目推进与资金拨付的衔接联动，动态跟踪支付时限并及时依规办理资金支付，合理把控预算执行节奏，切实提升预算执行的规范性与时效性。

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		中央政法转移支付资金
主管部门		甘肃省人民检察院				实施单位		舟曲县人民检察院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	1366091.58	1616091.58	1260113.3		10	77.97%	7.80
		其中：财政拨款	800000	1050000	694021.72		-	66.10%	6.61
		上年结转资金	566091.58	566091.58	566091.58		-	100.00%	10.00
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析		已按时完成预期目标。余下资金为项目尾款及质保金，未到支付节点
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		本年度我院及时开展各类检察工作，检察建议采纳率达到100%以上，量刑建议采纳率100%以上，认罪认罚从宽制度适用率达到100%以上；完成公务用车购置、公益诉讼环境检测实验室设备购置等工作，验收合格率均达到100%，有效保障我院各项检察业务的开展。				本年度，我院扎实推进各项检察工作有序开展，持续强化法律监督质效，推动检察建议得到充分采纳、量刑建议精准规范落地，确保认罪认罚从宽制度全面有效适用；按时完成公务用车购置、公益诉讼环境检测实验室设备采购等保障任务，严格落实验收标准，确保相关装备设施全部合格投用，切实为我院各项检察业务高效开展提供坚实保障。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内	80%-60%(含)	20		100%	18	实施项目尾款及质保金
	产出指标	数量指标	案件办理完成率	=100%	100	2	%	100.00%	2
			办公用品、设备购置完成率	=100%	100	2	%	100.00%	2
			党组会议室维修改造完成率	=100%	100	2	%	100.00%	2
			公务用车购置数	=1辆	1	2	辆	100.00%	2
			公益诉讼环境检测实验室设备购置完成数	=22个	22	2	个	100.00%	2
			业务用书购置完成率	>=4本	4	2	本	100.00%	2
			业务支持系统建设数	=1个	1	2	个	100.00%	2
		质量指标	办公用品、设备购置验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2
			党组会议室维修改造验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2
			公务用车购置验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2
			公益诉讼环境检测实验室设备购置验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2
			检察建议采纳率	>=100%	100	2	%	100.00%	2
			量刑建议采纳率	>=90%	90	2	%	100.00%	2
			业务书籍印刷合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2
			业务支持系统验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8
			各类设备购置及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8
			公务用车购置及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8
			公益诉讼环境检测实验室设备购置及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8
			业务书籍购置及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8
	效益指标	社会效益指标	认罪认罚从宽制度适用率	>=80%	80	10	%	100.00%	10
			有效保障检察工作的开展	有效保障	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10
总分							100			93.80

三、部门重点绩效评价结果

2025年度，本部门将中央政法转移支付资金项目确定为部门重点绩效评价项目进行了绩效评价工作，评价结果为“优”。（详见附件4）

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件1:2025年度舟曲县人民检察院部门决算公开表

   附件2:2025年度舟曲县人民检察院绩效自评报告

   附件3:2025年度舟曲县人民检察院预算执行情况绩效自评报表

   附件4:2025年度舟曲县人民检察院中央政法转移支付资金2025年度绩效自评报告

 

舟曲县人民检察院

2026年8月20日